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黄石市群艺馆新馆项目资金绩效报告

时间:2019年08月19日 阅读:4769次

黄石市财政项目支出绩效评价报告

(2018年度)

项目名称:场馆运行费

项目单位:黄石市群众艺术馆

主管部门:黄石市文旅局

评价机构:黄石市群众艺术馆

2019年7月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一)项目立项背景和依据

1. 背景:黄石市群众艺术馆新馆建设于2012年4月28日开工,地址在黄石市下陆区桂林北路与新区一路交汇处西南角。新馆建设标准17171㎡,(其中老干部活动中心3000㎡),建筑面积14171㎡,2018年2月正式对外免费开放。

2. 2.依据:《文化部、财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放意见》(文财发[2011]5号)、国家一级文化馆标准

(二)项目资金来源和使用情况

1.项目资金来源及安排落实、总投入情况:公共预算财政拨款资金100万元。

2.项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况以及与年初预算对比分析

(1)水电费:297741.78元

(2)保安保洁人员费用:264664元

(3)办公费:258538.83元

(4)维修费:126253.23元

(5)其他费用:52802.16元

实际使用情况与年初预算一致。

(三)项目实施情况

投入:公共预算财政拨款资金100万元

过程:1.水电费

2. 保安保洁费

3. 办公费

4. 场馆维修维护等费用

效果:确保新馆顺利开馆。

二、项目绩效分析及评价结论

(一)项目绩效目标

确保小剧场、展览厅(陈列厅)、宣传廊、辅导培训教室、舞蹈(综合)排练室等设施场地正常运营,免费开放各项设备正常运转,维护馆内卫生清洁和安全,完成我馆文艺展演、展览、培训、小型会议等各项活动任务。

(二)项目绩效评价目的

根据市财政局项目绩效评价的要求,客观、公正地对2018年度新馆运行费项目支出进行评价,以反映项目资金的绩效。通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益,优化财政支出结构。

(三)绩效分析

“产出”绩效评价。产出绩效评价是从“数量”“质量”“时效”“成本”四个层面来考察。数量方面完成保安6人、保洁4人,保安保洁费用264664元,电费270209.48元,水费27532.3元,维修费126253.23元,办公费等支出311340.99元。质量上已举办展览9次,群众文艺演出69场,开办全市社区文艺骨干舞蹈免费培训班、举办中老年合唱、二胡、时装表演、书法免费培训班等共计61期。成本上水电费等共计556280.61元。“效益”指标评价、服务对象满意度指标评价:社会效益很好,群众满意度高,极大地丰富了市民群众的精神文化生活。

(四)评价结论

经过综合评价,场馆运行费主要用于水电费和保安保洁、办公电话、网络、场所维护等方面,切实按照年初预算计划执行,效果良好。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

建议:1.完善资金使用管理制度,探索建立绩效指标管理制度,健全程序监督制度;2.建立监督管理机制,对属于公开项目的资金使用情况及时公开。

四、其他需说明的问题

无。